安化县纪委监委2019年部门预算公开
目 录
第一部分：安化县纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况的说明
1、预算收支增减变化情况说明
2、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
3、政府采购安排情况说明
4、国有资产占用情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
六、名词解释
第二部分：2019年部门预算需公开的表格
1、2019年部门预算收支总表
1、2019年单位财政拨款收支总表
3、2019年单位一般公共预算支出表
4、2019年单位一般公共预算基本支出表
5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表
6、2019年单位政府性基金预算支出表
7、2019年部门收支总表
8、2019年部门收入总表
9、2019年部门支出总表
10、2019年政府预算支出明细汇总表
11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
12、2019年部门整体支出预算绩效目标表
13、2019年单位项目支出绩效目标申报表
第一部分：安化县纪委监委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、 基本职责
中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委、市监察委员会的双重领导，履行党的纪律检查和监察两项职能。
2、 机构设置
县纪委内设部（室）13个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设1个正股级事业单位信息中心
二、部门预算单位构成
县纪委、县监委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括县纪委、县监委本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括一般公共财政预算拨款，支出包括单位基本运行的经费，也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、县委巡察办工作经费、乡镇纪委工作经费等项目经费。
（一）收入预算。2019年年初预算数1721.33万元，全部属一般公共预算拨款。2019年收入预算较去年增加851.26万元。
（二）支出预算。2019年年初预算数1721.33万元，其中，一般公共服务支出1463.19万元，社会保障和就业支出153.62万元，卫生健康支出36.83万元，住房保障支出67.69万元。支出较去年增加851.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1721.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1232.33万元，其中工资福利支出876.66万元，商品和服务支出326.7万元，对个人和家庭的补助支出28.97万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为489万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出489万元，主要用于乡镇纪委工作经费、巡察工作、廉洁自律及作风建设、举报及办案、“雁过拔毛”式腐败等专项治理、非税收入征收成本等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.预算收支增减变化情况说明
收入预算情况。2019年收入预算较去年增加851.26万元，主要原因为增加转隶人员和派驻纪检监察组人员共54名，相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。
支出预算情况。2019年支出预算数较去年增加851.26万元，主要原因是监委成立后，转隶人员16名，实行员额检察官工资制度，人员经费较高；同时13个派驻纪检监察组2019年经费预算纳入县纪委监委，共有人员38人，相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。
2.机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款273.69万元，比2018年预算增加157.17万元，上升134%。主要原因是转隶人员和派驻纪检监察组共增加人员54名，相应增加公用经费。
2019年“三公”经费预算数为53.01万元，其中，公务接待费21.81万元，公车购置费0万元，公车运行维护费31.2万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.42万元，减少原因为我委严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，公务接待费预算较上年减少10%。
3.政府采购安排情况说明
2019年我委政府采购预算总额169.2万元，其中公车维修、保险、加油等31.2万元，办公用品、设备等65万元，体检等政府采购服务预算43万元，会议费15万元，培训费15万元。
4.国有资产占有情况说明
至2018年12月31日，我委资产总额648.45万元，其中流动资产336.75万元，固定资产311.43万元，无形资产0.27万元。固定资产中执法执勤用车4台，价值109.48万元，其他固定资产201.95万元。
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我委重点项目预算情况：非税执收成本56万元、“互联网+监督”专项工作经费 20万元、“纠四风、治陋习”、中梗阻式腐败问题专项治理、刹人情歪风专项治理工作经费30万元、县委巡察办专项工作经费117.1万元、办案工作经费80万元、乡镇纪委工作经费和片区工作经费25万元、13个派驻纪检监察组工作经费130万元，合计468.1万元。我委将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格
1、2019年部门预算收支总表
1、2019年单位财政拨款收支总表
3、2019年单位一般公共预算支出表
4、2019年单位一般公共预算基本支出表
5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表
6、2019年单位政府性基金预算支出表
7、2019年部门收支总表
8、2019年部门收入总表
9、2019年部门支出总表
10、2019年政府预算支出明细汇总表
11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
12、2019年部门整体支出预算绩效目标表
13、2019年单位项目支出绩效目标申报表
