安化县纪委监委2019年部门预算公开

目 录

第一部分：安化县纪委监委2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况的说明

  1、预算收支增减变化情况说明

  2、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

  3、政府采购安排情况说明

  4、国有资产占用情况说明

  5、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算需公开的表格

1、2019年部门预算收支总表

1、2019年单位财政拨款收支总表

3、2019年单位一般公共预算支出表

4、2019年单位一般公共预算基本支出表

5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

6、2019年单位政府性基金预算支出表

7、2019年部门收支总表

8、2019年部门收入总表

9、2019年部门支出总表

10、2019年政府预算支出明细汇总表

11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

12、2019年部门整体支出预算绩效目标表

13、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县纪委监委2019年部门预算公开

第一部分：安化县纪委监委2019年部门预算说明

一、部门基本概况

中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委、市监察委员会的双重领导，履行党的纪律检查和监察两项职能。

二、部门预算单位构成 

县纪委、县监委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括县纪委、县监委本级和县委巡察办。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括一般公共财政预算拨款，支出包括单位基本运行的经费，也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、县委巡察办工作经费、乡镇纪委工作经费等项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数1721.33万元，全部属一般公共预算拨款。2019年收入预算较去年增加851.26万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数1721.33万元，其中，一般公共服务支出1463.19万元，社会保障和就业支出153.62万元，卫生健康支出36.83万元，住房保障支出67.69万元。支出较去年增加851.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1721.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1232.33万元，其中工资福利支出876.66万元，商品和服务支出326.7万元，对个人和家庭的补助支出28.97万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为489万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出489万元，主要用于乡镇纪委工作经费、巡察工作、廉洁自律及作风建设、举报及办案、“雁过拔毛”式腐败等专项治理、非税收入征收成本等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.预算收支增减变化情况说明

收入预算情况。2019年收入预算较去年增加851.26万元，主要原因为增加转隶人员和派驻纪检监察组人员共54名，相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。

支出预算情况。2019年支出预算数较去年增加851.26万元，主要原因是监委成立后，转隶人员16名，实行员额检察官工资制度，人员经费较高；同时13个派驻纪检监察组2019年经费预算纳入县纪委监委，共有人员38人，相应增加了人员经费、公用经费和专项经费。

2.机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款273.69万元，比2018年预算增加157.17万元，上升134%。主要原因是转隶人员和派驻纪检监察组共增加人员54名，相应增加公用经费。     

2019年“三公”经费预算数为53.01万元，其中，公务接待费21.81万元，公车运行维护费31.2万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.42万元，减少原因为我委严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，公务接待费预算较上年减少10%。

3.政府采购安排情况说明

2019年我委政府采购预算总额169.2万元，其中公车维修、保险、加油等31.2万元，办公用品、设备等65万元，体检等政府采购服务预算43万元，会议费15万元，培训费15万元。

4.国有资产占有情况说明

    至2018年12月31日，我委资产总额648.45万元，其中流动资产336.75万元，固定资产311.43万元，无形资产0.27万元。固定资产中执法执勤用车4台，价值109.48万元，其他固定资产201.95万元。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我委重点项目预算情况：非税执收成本56万元、“互联网+监督”专项工作经费 20万元、“纠四风、治陋习”、中梗阻式腐败问题专项治理、刹人情歪风专项治理工作经费30万元、县委巡察办专项工作经费117.1万元、办案工作经费80万元、乡镇纪委工作经费和片区工作经费25万元、13个派驻纪检监察组工作经费130万元，合计468.1万元。我委将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、2019年部门预算收支总表

1、2019年单位财政拨款收支总表

3、2019年单位一般公共预算支出表

4、2019年单位一般公共预算基本支出表

5、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

6、2019年单位政府性基金预算支出表

7、2019年部门收支总表

8、2019年部门收入总表

9、2019年部门支出总表

10、2019年政府预算支出明细汇总表

11、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

12、2019年部门整体支出预算绩效目标表

13、2019年单位项目支出绩效目标申报表