安化县卫生健康局二级预算单位（含本级）2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 17:34 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县卫生健康局部门预算公开

第一部分 2024年安化县卫健局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年安化县卫生健康局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室16个，所属事业单位38个，其中内设二级机构6个，下属医疗卫生计生单位32个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

所属事业单位（下属医疗卫生健康单位）分别是：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、安化县卫生健康局本级；

2、二级预算单位共计32个，包括：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10256.12万元，其中，一般公共预算拨款10256.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1089.15万元，主要是基本支出预算收入增加61.67万元，编制人员增加导致人员经费增加；项目支出预算收入减少1150.82万元，老年乡村医生、农村计划生育奖励扶助、农村计划生育特别扶助等项目资金今年没有预算到我局，由财政局统一管理。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算10256.12万元，其中，社会保障和就业支出1243.13万元，卫生健康支出7835.05万元，住房保障支出1177.94万元。支出较去年减少1089.15万元，主要是基本支出预算收入增加61.67万元，编制人员增加导致人员经费增加；项目支出预算收入减少1150.82万元，老年乡村医生、农村计划生育奖励扶助、农村计划生育特别扶助等项目资金今年没有预算到我局，由财政局统一管理。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10256.12万元，其中，社会保障和就业支出1243.13万元，占12.12%；卫生健康支出7835.05万元，占76.39%；住房保障支出1177.94万元，占11.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数8484.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1771.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费支出140万元，主要用于严重精神障碍患者监护奖励等方面；2024年非税收入成本支出29.45万元，主要用于非税工作经费等方面；爱卫办工作经费5万元，主要用于创卫工作等；病媒生物控制和监测经费5万元，主要用于病媒生物控制和监测等；尘肺病农民工基本医疗救助县级配套14.73万元，主要用于尘肺病农民工基本医疗救助；心理卫生协会工作经费、食品安全风险监测、医改办工作经费、基本公共卫生工作经费8万元，主要用于心理协会、食品安全风险监测工作、医改工作和开展基本公共卫生服务工作费用；基本公共卫生服务县级配套291.52万元，主要用于各乡镇基本公共卫生服务工作；美沙酮门诊费10万元，主要用于美沙酮门诊工作开展；美沙酮药物维持治疗经费5万元，要用于美沙酮治疗；农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套142.8万元，主要用于开展“两癌”免费检查工作；突发公共卫生应急经费10万元，主要用于突发公共卫生应急工作；无偿献血补助款200万元，主要用于无偿献血奖补政策兑现；无偿献血工作经费5万元，主要用于无偿献血工作；武陵山片区卫生人才津贴县级配套123.84万元，主要用于卫生人才津贴补助；新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套4.29万元，主要用于新生儿先天性心脏病筛查；行政村卫生室运行县配套经费108.6万元，主要用于行政村卫生室运行；医改补助县级配套240万元，主要用于医疗机构医疗改革补助；孕产妇免费产前筛查县级配套15.6万元，主要用于孕产妇免费产前筛查工作；中医药事业发展经费35万元，主要用于提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术等方面；国家免费孕前优生健康检查配套及工作经费30万元，主要用于孕妇产检工作开支；独生子女保健费5.4万元，主要用于持有独生子女证人员的补助；人口监测和家庭发展工作经费40万元，主要用于人口出生死亡信息统计录入等工作费用；麻风病防控、宣传、培训经费、麻风节慰问费8万元，主要用于麻风病的各项开支；创建文明卫生县域专项工作经费6万元，主要用于创卫工作；食品安全7万元，主要用于食品检测和监督；专项整治工作经费13万元，主要用于相关项目整治工作；水质监测经费经费支出5万元，主要用于完成2024年水质监测工作任务；入学新生结核病筛查支出50万元，主要用于完成2024年入学新生结核病筛查工作任务等方面；结核病、艾滋病防治经费支出5万元，主要用于完成2024年艾滋病防治及结核病防治工作任务等方面。病媒生物经费支出5万元，主要用于2024年病媒生物监测工作任务；免疫（麻疹等）经费支出8万元，主要用于完成2024年计划免疫工作任务。农民工尘肺病健康体检项目经费支出30万元，主要用于完成2024年农民工尘肺病健康体检项目工作；妇女普查5万元，主要用于妇女普查工作；原计生服务站调入人员基数划转87万元，主要用于保障单位正常运转；残疾人评定费支出43.23万元，主要用于主要用于残疾人评定工作等方面；国家“686”重性精神病防治管理项目支出5万元，主要用于“686”重性精神病防治管理项目工作等方面；流浪“三无”精神病人救治支出10万元，主要用流浪“三无”精神病人救治工作任务等方面；农村癫痫防治配套专项经费支出5万元，主要用于农村癫痫防治工作等方面；重性精神病管理与治疗配套专项经费支出10万元，主要用重性精神病管理与治疗工作任务等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费134.19万元，比上年预算减少19.02万元，下降12.41%，主要是公务接待和人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为29.89万元，其中，公务接待费29.89万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.32万元，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算60万元，拟召开3会议，人数500人，内容为卫健系统大会、党风廉政及党组织书记述职会议会议、8.19中国医师节庆祝表彰大会；培训费预算40万元，拟开展20场培训，人数2000人，内容为安全生产和消防工作；卫生应急知识、行政执法相关法律法规，卫生相关法律法规规章培训；职业健康法律法规知识、监管、工作部署等；专项治理操作流程、业务培训；新闻宣传；继续医学教育管理培训；乡镇卫生院财务核算与管理；党的二十大精神专题辅导、党章党规、发展党员程序；党的二十大精神专题党课、党建实效化培训、党建基础业务培训；业务培训；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责等；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责、系统操作使用、随访技巧等；扩大国家免疫规划方案实施；传染病防控，学校传染病，饮用水监测等；医疗质量与医疗安全、医疗核心制度、法律法规等；护理质量与安全、急救知识、护理核心制度等；医疗废物分类目录、废水检测等；拟举办三八妇女节活动、七一党建活动、每月党建活动、工会会员活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车60辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车58辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备90台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10256.12万元，其中，基本支出8484.66万元，项目支出1771.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。