目  录

第一部分：中共安化县委老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算需公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：

    中共安化县委老干部局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府和县委、县人民政府关于老干部工作的各项方针、政策和有关规定，做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促。

2．开展调查研究，解决老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县人民政府制定有关老干部工作的政策、规定提供情况和依据。

3．适应新形势的需要，加强老干部队伍的思想政治工作，协助县委组织部抓好离退休干部党支部建设。

4．抓好老干部工作宣传，大力宣传敬老、爱老、助老的传统美德，不断提高全社会的敬老观念，依法维护老干部的合法权益。协助搞好对老干部文化体育团体的管理和指导，组织离退休干部开展科学健康的文化健身活动。

5．负责处理老干部来信来访，做好老干部的走访、慰问、住院看望、逝世悼念等服务性工作。

6．负责指导和协调全县关心下一代工作委员会日常工作。

7．承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室2个，分别是办公室、业务股。 下设二级机构2个，分别为老干部休养活动管理所、关心下一代工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

　　我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共安化县委老干部局本级。

三、部门收支总体情况

    2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件表６“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费及老干部工作项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数564.97万元，全部属一般公共预算拨款。2019年收入预算较去年增加201.49万元，主要是经费拨款增加201.49万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数564.97万元，其中，一般公共服务支出458万元，社会保障和就业支出83.99万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出9.41万元。支出较去年增加201.49万元，主要是基本支出增加73.14万元，项目支出增加128.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入564.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为258.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为305.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出305.98万元，主要用于开展老干部工作，落实老干部生活待遇及组织老同志开展活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2019年年初预算数564.97万元，其中，一般公共预算拨款564.97万元。收入较去年增加201.49万元，增幅55.43%，主要原因是人员经费中工资、津补贴、死亡抚恤及公用经费提标。

2、支出预算：2019年年初预算数564.97万元，其中，一般公共服务支出458万元，社会保障和就业支出83.99万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出9.41万元。支出较去年增加201.49万元，增幅55.43%，主要原因是人员经费中工资、津补贴、死亡抚恤及公用经费提标。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.03万元，比上年度增加0.83万元，上升4.56%。

（三）“三公”经费安排情况说明 

 2019年“三公”经费预算数为3.42万元，其中，公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018 年“三公”经费预算比2018年减少0.38万元，主要是我局严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。

（四）政府采购安排情况说明 

2019年我局政府采购预算总额86万，其中政府采购货物预算77.6万元，政府采购服务预算8.4万元。

    （五）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上通用设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为564.97万元，其中，基本支出258.99万元，项目支出305.98万元。

六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表