目  录

第一部分中共安化县委老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 中共安化县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共安化县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共安化县委老干部局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市政府和县委、县人民政府关于老干部工作的各项方针、政策和有关规定，做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促。

（二）开展调查研究，解决老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性的意见，为县委、县人民政府制定有关老干部工作新政策、规定提供情况和依据。

（三）适应新形势的需要，加强老干部队伍的思想政治工作，协助县委组织部抓好离退休人员党支部建设。

（四）抓好老干部工作宣传，大力宣传敬老、爱老、助老的传统美德，不断提高全社会的敬老观念，依法维护老干部的合法权益。协助搞好对老干部文化体育团体的管理和指导，组织离退休干部开展有益身心的文体活动。

（五）负责处理老干部来信来访，做好老干部的走访、慰问、住院看望、逝世悼念等服务性工作。

（六）负责全县关心下一代工作委员会日常工作。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设股室2个， 下设二级机构2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室2个，分别是办公室、业务股。

下设二级机构2个，分别为老干部休养活动管理所、关心下一代工作委员会办公室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共安化县委老干部局部门决算包括：中共安化县委老干部局部门决算

第二部分 中共安化县委老干部局2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，中共安化县委老干部局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  中共安化县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、关于中共安化县委老干部局2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共安化县委老干部局2018年度收入总计373.97万元，比上年同期减少5.7万元，减少1.5%；支出总计643.2万元，比上年同期增加273.9万元，增长42.58%。主要原因：项目支出的增加（南区老年门球场建设及离休干部护理费提标）。

二、关于中共安化县委老干部局2018 年度收入决算情况说明

2018年收入373.97万元，其中：其中财政拨款收入373.97万元，占100%。

三、关于中共安化县委老干部局2018年度支出决算情况说明

201８年度支出合计647.83万元，其中：基本支出435.42万元，占 67%；项目支出212.41万元，占33%。

四、关于中共安化县委老干部局2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计373.97万元，比上年同期减少123.99万元，减少33.15%；财政拨款支出总计647.83万元，比上年同期增长万元6.48万元，增长1%。主要原因：原于2017年末发放给离休干部的护理费等项目资金未及时发放，结余至2018年度。

五、关于中共安化县委老干部局2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计373.97万元，比上年同期减少123.99万元，减少33.15%；一般公共预算财政拨款支出总计总计647.83万元，比上年同期增长6.48万元，增长1%。主要原因：原于2017年末发放给离休干部的护理费等项目资金未及时发放，结余至2018年度。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 一般公共服务支出 639.44万元，占98.71%；住房保障支出8.39万元，占1.29%

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）３万元，主要用于与离退休干部相关的项目支出。

　　2.一般公共服务支出 (类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）427.03万元，主要用于发放在职及离退休人员工资、补助及日常公办支出。 

　　3. 一般公共服务支出 (类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）209.41万元。主要用于与离退休干部相关的项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.39万元，主要用于缴纳2018年度住房公积金。

六、关于中共安化县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出647.83万元，其中：人员经费支出435.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金及离退休费、抚恤金等。项目支出212.41万元，主要包括：重大节日走访慰问离休干部慰问费、离休干部配偶、遗孀生活补贴、建国初期参加革命工作退休干部补助等。    

 七、关于中共安化县委老干部局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、关于中共安化县委老干部局2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.07万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为3.07万元，占100%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.07万元，国内公务接待51批次，接待574人。接待支出主要用于接待离退休老同志。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体做法：1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：全年走访慰问离退休老干部310余人次，看望住院老干部34人次，离退休老干部整十祝寿15人，悼念逝世离退休干部9人。共发放生活补助、春节、老年节等重大节日慰问金145.73万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）预算绩效情况的说明。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保障了老干部工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

中共安化县委老干部局2018年度收入总计373.97万元，比预算收入增加10.49万元，增长2.88%；决算支出总计647.83万元，比预算支出增加284.39万元，增长78%。主要原因:支付2017年度结余应付未付项目资金。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度无机关运行经费支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购40.06万元，其中：政府采购货物支出40.06万元,占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。