目 录

第一部分 中共安化县委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 中共安化县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况公开表

第三部分 中共安化县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共安化县委组织部概况

一、主要职能

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

（二）负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责副科级以上非领导职数的设置和管理；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直局以上单位领导班子思想作风建设和民主生活会；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

（三）负责全县干部人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

（四）负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院、检察院机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

（五）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（六）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

（七）负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作。

（八）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作。

（十）制订和组织实施有关知识分子工作的规章制度，指导、协调、检查知识分子工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。

（十一）负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共安化县委组织部（加挂“中共安化县委非公有制经济和社会组织工作委员会”、“中共安化县直属机关工作委员会”牌子）是党委工作部门，根据《关于安化县委组织部有关机构编制事项的批复》（安编发【2016】77号）、《关于设立安化县派驻村帮扶工作管理办公室的批复》等文件精神，内设机构8个，分别是干部一科（加挂“公务员管理办公室”“青干科”牌子）、干部二科（加挂“县委干部教育工作领导小组办公室”“干部监督科”“人才科”“举报中心”牌子）、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室、组织科、办公室、调研室。下辖县派驻村帮扶工作管理办公室、党员教育中心（加挂“安化县党员现代远程教育管理中心”牌子）2个事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共安化县委组织部部门决算仅包括局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分 中共安化县委组织部2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表8无数据，中共安化县委组织部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中共安化县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、关于中共安化县委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

县委组织部2018年度收入总计1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%；支出总计1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%。主要原因：根据人才引进、县派驻村办等工作需要，相应增加了相关经费支出。

二、关于中共安化县委组织部2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计1470.71万元，其中：财政拨款收入1470.71万元，占 100%。

三、关于中共安化县委组织部2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计1470.71万元，其中：基本支出496.21万元，占33.74%；项目支出974.5万元，占66.26%。

四、关于中共安化县委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%；财政拨款支出总计1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%。主要原因：根据人才引进、县派驻村办等工作需要，相应增加了相关经费支出。

五、关于中共安化县委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算拨款收入合计1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%。一般公共预算拨款支出1470.71万元，比上年同期增加509.71万元，增长53.02%。主要原因：根据人才引进、县派驻村办等工作需要，相应增加了相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务（类）支出1273.96万元，占86.63%；农林水（类）支出179.6万元，占12.22%；住房保障（类）支出17.15万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出10万元，主要用于纪检组工作经费；

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出276.46万元，主要用于机关运行、项目支出等；

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出974.5万元，主要用于机关运行、项目支出等；

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出13万元，主要用于机关运行；

5.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）财政拨款支出24.6万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助等；

6.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）财政拨款支出154.42万元，主要用于村民委员会补助等；

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）财政拨款支出0.58万元，主要用于村民委员会补助等；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出17.15万元，主要用于机关干职工住房公积金支出等。

六、关于中共安化县委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出496.21万元，其中人员经费支出345.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等；公用经费支出150.44万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、关于中共安化县委组织部2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共安化县委组织部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于中共安化县委组织部2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.7万元，支出决算为24.65万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为24.65万元，完成预算的99.8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.65万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为24.65万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费的结果。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出24.65万元，国内公务接待300批次，接待2800人。接待支出主要用于基层党建、驻村帮扶、干部任用等工作。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据绩效评价的要求，我们高度重视，对照自评方案进行研究和布署，各科室（中心）全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

1.单位预算编制科学规范，重大财务事项经部务会集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待经费明显下降。

3.预算管理方面，建立了单位层面的内控运行长效机制，内控实施规范高效，各项开支得到有效控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）预算绩效情况的说明。

严格执行了预算管理，部门运转保障高效有序。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年决算收入总计1470.71万元，比预算收入增加379.2万元，增长34.74%；决算支出总计1470.71万元，比预算支出增加379.2万元，增长34.74%。主要原因是干职工政策性调资，主题教育办成立等职能增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出714.9万元，较上年增加449.01万元，增长168.87%。主要原因：2018年新增驻村办工作职能，由于脱贫攻坚任务重，驻村扶贫工作任务随之增加。

（三）政府采购支出情况。

本年度政府采购支出总额98.13万元，其中：政府采购货物支出55.06万元，占政府采购支出总额的56.11%；政府采购服务支出43.07万元，占政府采购支出总额的43.89%。授予中小企业合同金额98.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小额企业合同金额98.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万正以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共安化县委组织部2018年部门决算公开表.XLS