2024年中共安化县委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 2024年中共安化县委组织部部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年中共安化县委组织部部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2、负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3、负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5、负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7、负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8、组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

11、会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12、负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13、负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14、负责全县机关公务员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15、负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16、负责组织实施全县绩效考核评估工作，拟定全县绩效评估管理办法，提出奖惩建议。

17、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我部内设科室12个，所属事业单位4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。 

内设科室分别是办公室、调研室、干部一科（青干科）、干部二科（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心）、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部科、绩效评估办公室。

所属事业单位分别是安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

中共安化县委组织部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1244.8万元，其中，一般公共预算拨款1244.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少37.39万元，主要是公用经费预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1244.8万元，其中，一般公共服务1115.3万元，社会保障和就业支出60.81万元，卫生健康支出26.04万元，住房保障支出42.65万元。支出较去年减少37.39万元，主要是厉行节俭，公用经费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1244.8万元，其中，一般公共服务支出1115.3万元，占89.6 %；社会保障和就业支出60.81万元，占4.88 %；卫生健康支出26.04万元，占2.09%。住房保障支出42.65万元，占3.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数610.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算633.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中县离退休干部医疗门诊费补贴9.75万元，主要用于县离退休干部2024年医疗门诊的补贴支出：网上考勤管理系统10万元，主要用于驻村队员考勤信息化管理支出；公务员实地考察和毛发检测10万元，主要用于公务员录用考察、录用体检吸毒毛发检测支出；选调生生活补助等11.5万元，主要用于选调生活补助支出；选调生到村任职工作补助等10.2万元，主要用于选调生到村级工作的专项补助支出；人才工作专项经费50万元，主要用于高层次人才培养和创新团队建设项目、急需紧缺性人才引进工作等支出；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育20万，主要用于主题教育常态化，制度化建设支出；城市居民小区党建工作经费76万，主要用于小区党支部阵地建设和活动经费支出；“两新”党建5万元，主要用于两新党建业务培训、交流学习支出；驻村办专项40万元，主要用于驻村办运转经费开支；老干休养活动中心（老年大学）30万元，主要用于老干休养活动中心运转开支；绩效评估5万元，主要用于绩效评估工作经费开支；远教站点运行维护45.8万元，主要用于2024年度远教站点运行维护开支；党内关怀帮扶10万元，主要用于生活特别困难的基层党员干部等进行关怀帮扶；离退休干部工作委员会10万元，主要用于离退休干部工作委员会运行开支；基层办专项10万元，主要用于基层办运转开支；特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金5万元，主要用于特殊困难离退休干部及遗孀帮扶救助基金开支；老年科协16万元，主要用于老年科协的工作经费开支；特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀生活补助32.52万元，主要用于特困企业离休干部无固定收入配偶、遗孀生活补助开支；党代表联络党代表活动5万元，主要用于当代表活动经费开支；党员教育培训39.59万元，主要用于保障党员集中轮训、重点培训、教材开发、教学资源建设、平台建设等工作经费开支；关心下一代协会5万元，主要用于支持县关爱基金工作开支；老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问30万元，主要用于老干慰问支出；建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴32万元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴及医疗补贴支出；离休干部长期生活不能自理陪护费36.86万元，主要用于离休干部长期生活不能自理陪护费开支；企业离休干部和特困企业离休干部无固定收入的配偶、遗孀基本医疗保险经费2.02万元，主要用于企业离休干部和特困企业离休干部无固定收入的遗孀基本医疗保险经费开支；补发离休干部绩效奖、健康休养费等15.44万元；两新专职党建工作指导员工资61.31万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级单位的机关运行经费71.97万元，比上年预算减少24万元，下降25%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为11.67万元，其中，公务接待费11.67万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开8次会议，人数600人，内容为离退休干部新春团拜会、述职评议会、驻村帮扶工作推进等；培训费预算25万元，拟开展5次培训，人数400人，内容为入党积极分子党员培训、初任公务员培训、党建培训等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1244.8万元，其中，基本支出610.81万元，项目支出633.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

2024年度中共安化县委组织部部门预算公开表.xlsx